Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| Settore 4 - Servizi tecnici | 03/11/2022 |
Determinazione a contrarre e affidamento dei lavori urgenti di ripristino funzionale di un tombino della rete idrica ubicato in Via Madonna all'incrocio con Via Depositi in Lampedusa |
Settore 4 - Servizi tecnici reg.gen. 1175 num.part. 586 del 03/11/2022 Determinazione a contrarre e affidamento dei lavori urgenti di ripristino funzionale di un tombino della rete idrica ubicato in Via Madonna all'incrocio con Via Depositi in Lampedusa |
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| Settore 1 - Affari Generali | 03/11/2022 |
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I Servizi Sociali - Cig: Z403520AB8 - (fattura prot. n. 17177) |
Settore 1 - Affari Generali reg.gen. 1174 num.part. 257 del 03/11/2022 Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I Servizi Sociali - Cig: Z403520AB8 - (fattura prot. n. 17177) |
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| Settore 1 - Affari Generali | 03/11/2022 |
Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I - Cig: Z69351FC47 (fatture prot. n.ri: 17173 - 17181 e 17182). |
Settore 1 - Affari Generali reg.gen. 1173 num.part. 256 del 03/11/2022 Liquidazione bollette telefoniche TIM S.p.A. relative al 5° bimestre 2022 - Settore I - Cig: Z69351FC47 (fatture prot. n.ri: 17173 - 17181 e 17182). |
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| Settore 1 - Affari Generali | 03/11/2022 |
Liquidazione FATTURA N. 9 alla Dott.ssa Bonadonna Flora Maria la realizzazione delle attività programmate dai Servizi Sociali a valere sulla quota del fondo povertà anno 2019 mese di settembre 2022 (Isola di Linosa) |
Settore 1 - Affari Generali reg.gen. 1172 num.part. 255 del 03/11/2022 Liquidazione FATTURA N. 9 alla Dott.ssa Bonadonna Flora Maria la realizzazione delle attività programmate dai Servizi Sociali a valere sulla quota del fondo povertà anno 2019 mese di settembre 2022 (Isola di Linosa) |
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| Settore 1 - Affari Generali | 03/11/2022 |
Liquidazione fattura n. 64-2022 (nota di credito 76_22) alla Società Cooperativa Sociale "Esperia" via Roma, n.94 - Favara |
Settore 1 - Affari Generali reg.gen. 1171 num.part. 254 del 03/11/2022 Liquidazione fattura n. 64-2022 (nota di credito 76_22) alla Società Cooperativa Sociale "Esperia" via Roma, n.94 - Favara |
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